Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032901
Monto de la Factura
₲ 2.680.412
Nro. Solicitud de Transferencia
95075
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.549.023
Retención DNCP
₲ 9.552
Retención IVA
₲ 73.102
Retención Renta
₲ 48.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
069/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158287
Monto Contrato
₲ 2.680.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.549.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.549.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO