Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 43.299.802
Nro. Solicitud de Transferencia
32574
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.785.264
Retención DNCP
₲ 152.730
Retención IVA
₲ 1.180.904
Retención Renta
₲ 1.180.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167209
Monto Contrato
₲ 144.332.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.950.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.950.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345955
Nombre de la Licitación
CERRAMIENTO E ILUMINACIÓN DEL SALÓN MULTIUSO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria