Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002883
Monto de la Factura
₲ 96.326.865
Nro. Solicitud de Transferencia
140390
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.732.902
Retención DNCP
₲ 339.771
Retención IVA
₲ 2.627.096
Retención Renta
₲ 2.627.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-161063
Monto Contrato
₲ 96.326.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.732.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.732.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349212
Nombre de la Licitación
CD 39/2018 ADQUISICION DE CONOS DE SEÑALIZACION PARA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas