Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002669
Monto de la Factura
₲ 5.489.550
Nro. Solicitud de Transferencia
138129
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.170.757
Retención DNCP
₲ 19.363
Retención IVA
₲ 149.715
Retención Renta
₲ 149.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
391
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-167472
Monto Contrato
₲ 5.489.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.170.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.170.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343283
Nombre de la Licitación
CD 73/2018 ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas