Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 5.890.846
Nro. Solicitud de Transferencia
25774
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.548.749
Retención DNCP
₲ 20.779
Retención IVA
₲ 160.659
Retención Renta
₲ 160.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-161651
Monto Contrato
₲ 47.126.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.389.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.389.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335870
Nombre de la Licitación
CD 182-2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA C.N.R.P. - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas