Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002251
Monto de la Factura
₲ 78.349.680
Nro. Solicitud de Transferencia
185258
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.799.701
Retención DNCP
₲ 276.361
Retención IVA
₲ 2.136.809
Retención Renta
₲ 2.136.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
337
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-163367
Monto Contrato
₲ 78.349.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.799.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.799.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343300
Nombre de la Licitación
CD Nº 43/2018 ADQUISICION DE MOTOSIERRAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas