Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004150
Monto de la Factura
₲ 6.464.200
Nro. Solicitud de Transferencia
88072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.134.344
Retención DNCP
₲ 23.463
Retención IVA
₲ 124.963
Retención Renta
₲ 181.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-157417
Monto Contrato
₲ 78.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.980.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.980.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335868
Nombre de la Licitación
CD Nº 129/2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DE ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas