Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004689
Monto de la Factura
₲ 1.345.300
Nro. Solicitud de Transferencia
12299
Fecha Solicitud de Transferencia
21-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.340.408
Retención DNCP
₲ 4.892
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-157417
Monto Contrato
₲ 78.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.980.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.980.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335868
Nombre de la Licitación
CD Nº 129/2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DE ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas