Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004602
Monto de la Factura
₲ 5.422.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.146.011
Retención DNCP
₲ 19.687
Retención IVA
₲ 104.586
Retención Renta
₲ 152.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-157417
Monto Contrato
₲ 78.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.980.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.980.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335868
Nombre de la Licitación
CD Nº 129/2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DE ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas