Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004447
Monto de la Factura
₲ 4.055.800
Nro. Solicitud de Transferencia
137036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.855.640
Retención DNCP
₲ 14.822
Retención IVA
₲ 70.738
Retención Renta
₲ 114.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-157417
Monto Contrato
₲ 78.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.980.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.980.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335868
Nombre de la Licitación
CD Nº 129/2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DE ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas