Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002638
Monto de la Factura
₲ 5.751.600
Nro. Solicitud de Transferencia
114477
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.510.195
Retención DNCP
₲ 21.072
Retención IVA
₲ 112.822
Retención Renta
₲ 107.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-157417
Monto Contrato
₲ 78.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.980.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.980.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335868
Nombre de la Licitación
CD Nº 129/2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DE ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas