Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001768
Monto de la Factura
₲ 8.307.680
Nro. Solicitud de Transferencia
190619
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.900.452
Retención DNCP
₲ 29.606
Retención IVA
₲ 226.573
Retención Renta
₲ 151.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150471
Monto Contrato
₲ 8.307.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.900.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.900.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TUBOS, CABLES Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción