Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 52.684.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51053
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.102.002
Retención DNCP
₲ 187.748
Retención IVA
₲ 1.436.850
Retención Renta
₲ 957.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
435
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-135159
Monto Contrato
₲ 78.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.477.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.477.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320032
Nombre de la Licitación
CD Nº 15/2016 "Adquisición de Tintas y Tóners" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana