Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 25.631.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82420
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.375.091
Retención DNCP
₲ 91.341
Retención IVA
₲ 699.041
Retención Renta
₲ 466.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
435
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-135159
Monto Contrato
₲ 78.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.477.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.477.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320032
Nombre de la Licitación
CD Nº 15/2016 "Adquisición de Tintas y Tóners" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana