Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 9.932.900
Nro. Solicitud de Transferencia
81696
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.446.008
Retención DNCP
₲ 35.397
Retención IVA
₲ 270.897
Retención Renta
₲ 180.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-137779
Monto Contrato
₲ 9.932.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.446.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.446.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu