Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 72.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116284
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.041.280
Retención DNCP
₲ 258.720
Retención IVA
₲ 1.980.000
Retención Renta
₲ 1.320.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139697
Monto Contrato
₲ 73.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.641.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.611.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay