Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002214
Monto de la Factura
₲ 4.177.368
Nro. Solicitud de Transferencia
65346
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.934.775
Retención DNCP
₲ 14.735
Retención IVA
₲ 113.929
Retención Renta
₲ 113.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138928
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.831.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.592.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro