Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004253
Monto de la Factura
₲ 6.509.250
Nro. Solicitud de Transferencia
131073
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.190.178
Retención DNCP
₲ 23.197
Retención IVA
₲ 177.525
Retención Renta
₲ 118.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142655
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.379.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.928.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción