Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004254
Monto de la Factura
₲ 43.312.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.189.400
Retención DNCP
₲ 154.350
Retención IVA
₲ 1.181.250
Retención Renta
₲ 787.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142655
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.379.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.928.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción