Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000759
Monto de la Factura
₲ 12.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.358.009
Retención DNCP
₲ 46.309
Retención IVA
₲ 354.409
Retención Renta
₲ 236.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139918
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.364.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.364.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones