Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139918
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.364.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.364.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones