Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028342
Monto de la Factura
₲ 52.116.385
Nro. Solicitud de Transferencia
165998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.561.734
Retención DNCP
₲ 185.724
Retención IVA
₲ 1.421.356
Retención Renta
₲ 947.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147115
Monto Contrato
₲ 52.116.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.561.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.561.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336014
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS y TONER 2º LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu