Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001334
Monto de la Factura
₲ 6.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131768
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.712.921
Retención DNCP
₲ 21.827
Retención IVA
₲ 167.045
Retención Renta
₲ 111.364
Multa
₲ 111.843
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142793
Monto Contrato
₲ 6.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.712.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.712.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira