Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017177
Monto de la Factura
₲ 11.326.862
Nro. Solicitud de Transferencia
108174
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.925.055
Retención DNCP
₲ 42.543
Retención IVA
₲ 142.207
Retención Renta
₲ 217.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141935
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.313.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.313.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325753
Nombre de la Licitación
CD N° 08/2017 "Adquisición de Pasajes"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana