Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 2.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130831
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.685.573
Retención DNCP
₲ 10.064
Retención IVA
₲ 77.018
Retención Renta
₲ 51.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141927
Monto Contrato
₲ 2.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.685.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.685.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación