Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147905
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145974
Monto Contrato
₲ 8.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.079.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.893.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325686
Nombre de la Licitación
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones