Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001452
Monto de la Factura
₲ 298.260
Nro. Solicitud de Transferencia
99516
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.639
Retención DNCP
₲ 1.063
Retención IVA
₲ 8.135
Retención Renta
₲ 5.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140501
Monto Contrato
₲ 2.266.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.252.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.155.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí