Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 3.214.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62414
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.056.455
Retención DNCP
₲ 11.454
Retención IVA
₲ 87.655
Retención Renta
₲ 58.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139560
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.601.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.601.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320394
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones