Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187831
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.593
Retención DNCP
₲ 11.225
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 57.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139560
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.601.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.601.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320394
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones