Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 3.214.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181462
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.027.353
Retención DNCP
₲ 11.337
Retención IVA
₲ 87.655
Retención Renta
₲ 87.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139560
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.601.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.601.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320394
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones