Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 15.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81750
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.196.690
Retención DNCP
₲ 56.947
Retención IVA
₲ 435.818
Retención Renta
₲ 290.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138430
Monto Contrato
₲ 18.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.312.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.312.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS, SOBRES Y OTROS PRODUCTOS DE CARTON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción