Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008332
Monto de la Factura
₲ 8.181.900
Nro. Solicitud de Transferencia
81682
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.780.838
Retención DNCP
₲ 29.157
Retención IVA
₲ 223.143
Retención Renta
₲ 148.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-137293
Monto Contrato
₲ 8.181.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.780.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.780.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu