Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020827
Monto de la Factura
₲ 2.499.840
Nro. Solicitud de Transferencia
137555
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.302
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.177
Retención Renta
₲ 45.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23030-16-121609
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.153.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.153.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308760
Nombre de la Licitación
Servicio de copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.