Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 10.298.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39496
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.298.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELICA GAUTO DE VILLALBA
RUC
450347-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28008-11-25056
Monto Contrato
₲ 10.298.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.793.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.793.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu