Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002211
Monto de la Factura
₲ 5.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39805
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28008-11-25055
Monto Contrato
₲ 5.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.916.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.916.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu