Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105889
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CIRO CABRERA GARAY
RUC
2581166-5
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28008-11-38934
Monto Contrato
₲ 6.738.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216585
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu