Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 8.204.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111738
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
03-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.204.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CONCEPCION LEGUIZAMON SILVA
RUC
3903016-4
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28008-11-40315
Monto Contrato
₲ 8.204.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.802.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.802.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226119
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu