Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-25960
Monto Contrato
₲ 8.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.997.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.997.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216406
Nombre de la Licitación
Serv. de Mante. y Rep. de Fotocopiadoras,Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado