Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001807
Monto de la Factura
₲ 20.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
9_2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-39428
Monto Contrato
₲ 20.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.101.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.028.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217754
Nombre de la Licitación
Adquisición Equipos Informaticos.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas