Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009786
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-33396
Monto Contrato
₲ 2.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.757.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.757.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217800
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Programas de Estudio
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural