Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 17.999.759
Nro. Solicitud de Transferencia
112486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.999.759
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO SUR INGENIERIA SRL
RUC
80031057-8
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-40065
Monto Contrato
₲ 44.999.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218198
Nombre de la Licitación
REPARACION DEL lABORATORIO DE LIMNOLOGIA-UNP
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado