Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001766
Monto de la Factura
₲ 1.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.436.756
Retención DNCP
₲ 5.244
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170251
Monto Contrato
₲ 81.623.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.546.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.546.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354687
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras, Corta Cesped, Sopladora, Motosierras y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4