Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009047
Monto de la Factura
₲ 19.829.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189846
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.677.946
Retención DNCP
₲ 69.944
Retención IVA
₲ 540.805
Retención Renta
₲ 540.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181683
Monto Contrato
₲ 138.673.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.476.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.476.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4