Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072717
Monto de la Factura
₲ 34.267.718
Nro. Solicitud de Transferencia
120952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.666.656
Retención DNCP
₲ 126.543
Retención IVA
₲ 496.097
Retención Renta
₲ 978.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176836
Monto Contrato
₲ 46.704.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.117.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.117.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES, ÚTILES, MATERIALES MÉDICOS-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIOS, PARA EL HOSPITAL DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2