Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 6.880.682
Nro. Solicitud de Transferencia
167125
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.481.102
Retención DNCP
₲ 24.270
Retención IVA
₲ 187.655
Retención Renta
₲ 187.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177930
Monto Contrato
₲ 154.484.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.185.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.185.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4