Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001782
Monto de la Factura
₲ 1.525.298
Nro. Solicitud de Transferencia
133854
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.436.720
Retención DNCP
₲ 5.380
Retención IVA
₲ 41.599
Retención Renta
₲ 41.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177930
Monto Contrato
₲ 154.484.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.185.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.185.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4