Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 10.721.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66295
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.098.872
Retención DNCP
₲ 37.818
Retención IVA
₲ 292.405
Retención Renta
₲ 292.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171096
Monto Contrato
₲ 151.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.870.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.870.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3