Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002357
Monto de la Factura
₲ 1.841.250
Nro. Solicitud de Transferencia
166134
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.734.323
Retención DNCP
₲ 6.495
Retención IVA
₲ 50.216
Retención Renta
₲ 50.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176686
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.204.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.204.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360767
Nombre de la Licitación
Adquisición de servicios de mantenimiento y reparación de desmalezadora y tractorcito.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4