Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 2.590.094
Nro. Solicitud de Transferencia
121723
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.439.680
Retención DNCP
₲ 9.136
Retención IVA
₲ 70.639
Retención Renta
₲ 70.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171146
Monto Contrato
₲ 12.992.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.238.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.238.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1