Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008639
Monto de la Factura
₲ 2.963.090
Nro. Solicitud de Transferencia
133332
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.791.014
Retención DNCP
₲ 10.452
Retención IVA
₲ 80.812
Retención Renta
₲ 80.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176689
Monto Contrato
₲ 29.671.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.948.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.948.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA DESMALEZADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4